按照《关于批复 2017年度部门决算的通知》的要求，现将我单位2017年度部门决算说明如下: 

　　一、部门主要职责 

　　我部门的主要职责是：主管全区土地利用总体规划和其他专项规划编制及实施；负责办理辖区规划区外各项建设用地征（拨）审理报批；监督检查土地管理执行情况、承办调处权属纠纷、查处违法案件；实施农地用途管制、组织基本农田保护、组织实施土地开发复垦地整理工作，确保耕地面积总量动态平衡；组织土地资源调查、地籍调查、土地统计和动态监测等工作。 

　　二、部门决算单位基本情况 

　　从决算单位构成看，三明市国土资源局梅列分局包括1个机关，人员编制包含行政编制2人，下属事业编制13人。其中：列入2017年部门决算编制范围的单位详细情况见下表: 

　　三、部门主要工作总结 

　　一、纵向比增长 

　　（一）用地保障持续有力。全程跟踪项目用地报批进度，2017年上报农转用征收土地4宗，面积175.16亩；出让工业用地2宗（面积333.02亩）、商服用地1宗（面积3.54亩），土地出让金总金额4280.27万元；划拨供地7宗,面积282.61亩；为4个项目进行规划局部调整，调整规模195.4亩；建设项目用地预审15个，面积2055.8亩；出具权属证明39份，面积5098.9亩。 

　　（二）耕地保护扎实有效。严格实行“占一补一”和占用耕地高额补偿制度，控制和审查、审核各类建设占用耕地，异地购买耕地指标60亩，确保全区耕地占补平衡制度落到实处；充分挖掘耕地资源，认真做好洋溪镇上街村320.74亩土地整理项目，新增耕地26.3亩；积极推进永久性基本农田划定工作，全区共划定基本农田17001.15亩，划定后基本农田面积之和达到全区耕地面积的58.27%，确保基本农田保护和耕地保护工作全面完成。  

　　（三）土地征收规范有序。积极配合区委区政府实施和谐征迁百日攻坚行动，2017年共收储土地面积587.6263亩、房屋面积14323.445m²，充实了我区土地储备库，提高了土地调控能力和服务重点项目的能力。落实失地农民社会保障金214.7311万元，足额支付征地补偿费11032.1135万元，切实保障被征地群众合法权益。 

　　二、横向比排位 

　　（一）节约集约用地水平进一步提高。我局通过加强建设用地批后监管，加大存量土地盘活力度，多渠道多方式提高土地利用效率，有效推进土地节约集约利用。目前我区的已供土地闲置率、已供土地开工巡查率、土地出让金缴存率均排名全省第一。 

　　（二）地质灾害防治水平进一步提高。扎实做好地质灾害隐患巡查排查，认真制定全区地灾防灾方案。地灾威胁对象信息采集率、警示牌设置率均为100%，排名全省第一，地灾调查覆盖率排名全市第一。 

　　（三）矿山生态环境修复进一步改善。我局对全区持证矿山开展矿山生态环境恢复治理情况自查整改工作，逐矿逐点地进行检查，特别是对李子园采石场矿山生态环境恢复治理不到位的情况进行专项检查，指导督促矿山企业投入近百万元，对矿山广场、道路、矿山复绿等方面进行整治，全面完成7.5亩矿山治理任务，矿山生态环境恢复治理率排名全省第一。 

　　三、自我比提升 

　　（一）国土要素保障更加到位。认真编制梅列区土地利用总体规划调整方案，认真收集区镇街和各部门的意见，对拟建设的重点项目全部纳入规划调整，调整后的规划更加科学合理，更能满足梅列区的经济社会发展需要。认真开展梅列区第三轮矿产资源规划编制工作，做好各类保护区的衔接，突出生态优先，保障发展，矿业权布局更加合理。 

　　（二）国土执法力度不断加大。扎实做好了卫片执法检查工作，对66个图斑进行了判定研读，4宗违法用地依法处理，并顺利通过卫片验收； 全年开展执法监察动态巡查135人次，查处国土资源违法案件18宗，收回土地28.66亩，没收建筑物6470.87m²，罚没款14.36万元，有效遏制了土地违法违规行为的发生。 

　　（三）攻坚克难水平得到提升。2017年先后参与梅列区两场“百日攻坚”，迎接中央和省环保督察，国务院安全生产巡查，上海土地督察局省域督察。每逢重大任务，我局都能积极作为，迎难而上，充分调动全局力量，主动参与解难题、打硬仗，既圆满完成了任务，干部队伍攻坚克难的能力也得到提升。 

　　四、三件最满意的工作 

　　（一）国土资源指标体系评价排名显著提高。2017年，我局国土资源管理评价总指标分为79.4分，从全市倒数第1位提升至全市第6位。其中地灾防治指标排名第1位，节约集约用地评价指标排名第2位，有19个小项在全省排名第一。 

　　（二）和谐征迁百日攻坚任务完成圆满。我局紧紧围绕18个征迁重点项目，组织精干力量，全力以赴，主动作为，从调查摸底、资金测算，拟定征迁方案，到重点难点项目征迁谈判、起草补偿协议、支付补偿费用、腾房交地等各个工作环节，全程参与，有效发挥土地管理、土地收储工作职能，并具体负责东新六路地块徐碧加油站征收、列东污水处理厂异地扩建项目原林实业土地征收等6个征迁项目，共征收土地161.131亩、房屋9224.511m²，支付7659.777万元征迁补偿费，扎实推进征迁各项工作。 

　　（三） “城市双修”地灾整治百日攻坚战提前完成。我局坚持高位推进，精准施策，合力攻坚，从强化组织领导、强化主体责任、强化督导检查、强化服务保障等4个方面全面推进，逐个排出进度计划，定期检查通报进度，提前2个月完成了市指挥部下达我区的28个城区地质灾害隐患点治理任务，任务完成率100%，有力保障了群众生命财产安全。 

　　四、2017年决算收支总体情况 

　　2017年三明市国土资源局梅列分局年初结转和结余31万元，本年收入255.03万元，本年支出217.03万元，年末结转和结余69万元。 

　　（一）2017年收入255.03万元，比2016年决算数增加5.32万元，增长2.13％，具体情况如下： 

　　1.财政拨款收入255.03万元，其中政府性基金131万元。 

　　2.事业收入0万元。 

　　3.经营收入0万元。 

　　4.上级补助收入0万元。 

　　5.附属单位上缴收入0万元。 

　　6.其他收入0万元。 

　　（二）2017年支出217.03万元，比2016年决算数减少32.68万元，减少13.09％，具体情况如下： 

　　1.基本支出91.3万元。其中，人员支出81.65万元，公用支出9.65万元。 

　　2.项目支出125.7万元。 

　　3.上缴上级支出0万元。 

　　4.经营支出0万元。 

　　5.对附属单位补助支出0万元。 

　　五、一般公共预算拨款支出决算情况 

　　2017年一般公共预算拨款支出124.03万元，比上年决算数增加42.99万元，增长53.05%，具体情况如下(按项级科目分类统计)： 

　　（一）  行政运行（项级科目）79.02万元，较上年决算数增加6.86万元，增长9.51%。主要原因是增发年度平安综治奖及创城奖，其次是人员工资待遇保障支出增加。 

　　（二）  机关事业单位基本养老保险缴费支出（项级科目）5.01万元，较上年决算数增加5.01万元。主要原因是规范支出统计将养老保险费支出按预算支出单列。 

　　（三） 事业单位医疗★（项级科目）2万元，较上年决算数增加2万元。主要原因是规范支出统计将养老保险费支出按预算支出单列。 

　　（四）  地质矿产资源利用与保护0万元，较上年决算数减少8.88万元，支出原因是本年相关资金38万元结转未支付。 

　　六、政府性基金支出决算情况 

　　2017年度政府性基金支出131万元，比上年决算数增加5.8万元，增长4.63%，具体情况如下(按项级科目统计)： 

　　（一） 土地出让业务支出（项级科目）121万元，较2016年决算数减少4.2万元，下降3.35%。主要原因是车辆经费由一般公共预算列支。 

　　（二） 农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出（项级科目）10万元，较2016年决算数增加10万元。主要原因是省厅下达专项资金。 

　　七、财政拨款基本支出决算情况 

　　2017年度财政拨款基本支出91.03万元，其中： 

　　（一）人员经费81.38万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。 

　　（二）公用经费9.65万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。 

　　八、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况 

　　2017年度“三公”经费一般公共预算拨款9.6万元，同比下降36.84%。具体情况如下： 　　（一）因公出国（境）费0万元。无因公出国（境）     （二）公务用车购置及运行费3.2万元。其中：公务用车购置费0万元，2017年公务用车购置0辆。公务用车运行费3.2万元，主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出，年末公务用车保有量1辆。与2016年相比，公务用车购置费和运行费分别下降50%，主要是:参加公务车改革，核减一部汽车及其相关经费3.2万元。 　　（三）公务接待费6.4万元。主要用于专项业务活动、外业作业检查调查、信访征迁和外地来宾等方面的接待活动，累计接待175批次、接待总人数711。与2016年相比, 公务接待费支出下降27.27%，主要是:严格控制人均用餐标准，同时落实禁酒令。 

　　九、其他重要事项说明 

　　（一）机关运行经费  

　　2017年度机关运行经费支出9.65万元，比上年决算数增长2%，主要是:办公费略为增加。 

　　（二）政府采购情况 

　　本部门2017年度政府采购支出总额2.78万元，其中：政府采购货物支出2.78万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。 

　　（三）国有资产占用使用情况  

　　截至2017年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。 

　　（四）项目绩效自评报告  

　　本部门2017年没有需要进行绩效考评的项目。     十、名词解释 

　　（一）财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。  

　　（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 

　　（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。  

　　（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。  

　　（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。  

　　（六）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。 

　　（七）结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。  

　　（八）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。  

　　（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。  

　　（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。  

　　（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。  

　　（十二）“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。  

　　（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

　　附表：4-1  2017年度收支决算总表 

　　4-2  2017年度收入决算表 

　　4-3  2017年度支出决算表 

　　4-4  2017年度财政拨款收支决算总表 

　　4-5  2017年度一般公共财政拨款支出决算表 

　　4-6  2017年度一般公共预算支出经济分类决算情况表 

　　4-7  2017年度一般公共预算基本支出经济分类决算情况表 

　　4-8  2017年度政府性基金支出决算表 

　　4-9  2017年度部门决算相关信息统计表 

　　4-10 2017年度政府采购情况表 

　　4-11 2017年度部门业务费和其它专项资金绩效自评表 

　　三明市国土资源局梅列分局 

　　2018年7月24日