2019年部门预算经市十三届人大三次会议审议通过，现将我单位2019年部门预算说明如下:

　　部门主要职责

　　我所的主要职责是：受市自然资源局委托，承办土地利用总体规划和矿产资源规划以及专项规划的编制、辖区内土地条件调查与质量评价、矿产开发利用方案编制与评审、矿山生态恢复治理方案评审、矿山土地复垦方案、矿山储量动态监测报告评审、组织采矿权价款评估等相关具体工作。

　　二、部门预算单位构成

　　从预算单位构成看，我所系三明市自然资源局直属正科级事业单位，其中：列入2019年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:

　　三、部门主要工作任务

　　2019年，我所主要任务是：市国土资源规划所作为全市矿政管理的技术支持队伍，努力开展各项工作，为全市矿政管理做好服务。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

　　（一）认真做好“三合一”方案评审。在市自然资源局矿管科、地环科的指导下，组织相关专家到矿山进行实地核查，完成年度矿产资源开发利用方案、矿山生态环境恢复治理土地复垦方案、矿山生态环境与恢复治理方案评审任务。制定评审流程图，规范评审程序、工作过程。对县局在组织评审中遇到的问题能及时给予指导与支持。

　　（二）切实做好采矿权价款评估工作。按照《三明市国土资源局关于开展选择矿业权出让项目评估机构的工作规则》有关要求，组织矿业权出让评估机构的选择工作，并协助市自然资源局矿管科做好与评估机构、矿山企业间的衔接工作。

　　（三）积极做好储量动态监测报告评审工作。受市自然资源局委托，组织完成年度矿山储量动态监测报告评审任务。

　　四、预算收支总体情况

　　按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2019年,我所收入预算为82.58万元，比上年增加3.07万元，主要原因是调资增加预算。其中：一般公共预算拨款82.58万元。相应安排支出预算82.58万元，比上年增加3.07万元，其中：人员支出61.76万元，对个人和家庭补助支出5.09万元，公用支出5.71万元，项目支出10.02万元。

　　五、一般公共预算拨款支出情况

　　2019年度一般公共预算拨款支出82.58万元，比上年增加3.07万元，主要原因是调资增加支出，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

　　（一）自然资源规划及管理74.09万元。主要用于人员支出、商品与服务支出、项目支出。

　　（二）机关事业单位基本养老保险缴费支出8.49万元。主要用于养老保险费支出。

　　六、政府性基金预算拨款支出情况

　　本单位2019年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

　　七、财政拨款预算基本支出情况

　　2019年度财政拨款基本支出72.56万元，其中：

　　（一）人员经费66.85万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

　　（二）公用经费5.71万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

　　八、一般公共预算“三公”经费支出情况

　　（一）因公出国（境）经费

　　　　2019年无因公出国（境）计划，因此无相关预算经费安排。

　　　  （二）公务接待费

　　　　　　2019年预算安排3万元。主要用于主要用于开展矿产资源开发利用方案、矿山生态环境恢复治理土地复垦方案、矿山生态环境与恢复治理方案评审等工作外聘专家的接待活动。与上年持平。

　　（三）公务用车购置及运行费

　　　 2019年无公车购置及运行费预算安排。与上年相比支出下降100%，主要原因是:贯彻落实事业单位公务用车制度改革，我所车辆被取消并移交车改办。

　　九、其他重要事项说明

　　（一）机关运行经费

　　我所系非参照公务法管理的事业单位，因此2019年无一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出。

　　（二）政府采购情况

　　我所2019年无政府采购计划，因此2019年无部门政府采购预算支出。

　　（三）国有资产占用使用情况

　　截至2018年底，我所本级及所属的预算单位无车辆，没有存在单位价值50万元以上通用设备，也没存在单位价值100万元以上专用设备。

　　（四）绩效目标设置情况

　　2019年我所共设置绩效目标1个，涉及财政拨款资金10.02万元。

　　十、名词解释

　　1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

　　2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

　　3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

　　5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

　　6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

　　7.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

　　8.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

　　9.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　11.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　12.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指车改后单位按规定保留的用于履行公务的机动车辆，包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车等；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　13.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　附表：3-1 2019年度收支预算总表

　　3-2 2019年度收入预算总表

　　3-3 2019年度支出预算总表

　　3-4 2019年度财政拨款收支预算总表

　　3-5 2019年度一般公共预算拨款支出预算表

　　3-6 2019年度政府性基金拨款支出预算表

　　3-7 2019年度一般公共预算支出经济分类情况表

　　3-8 2019年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

　　3-9 2019年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　3-10 2019年度部门专项资金管理清单目录

　　3-11 2019年度部门业务费绩效目标表

　　3-12 2019年度专项资金绩效目标表