2019年部门预算经三明市十三届人大三次会议审议通过，现将我单位2019年部门预算说明如下:

　　部门主要职责

　　我部门的主要职责是：主管全区土地利用总体规划和其他专项规划编制及实施；负责办理辖区规划区外各项建设用地征（拨）审理报批；监督检查土地管理执行情况、承办调处权属纠纷、查处违法案件；实施农地用途管制、组织基本农田保护、组织实施土地开发复垦地整理工作，确保耕地面积总量动态平衡；组织土地资源调查、地籍调查、土地统计和动态监测等工作。

　　二、部门预算单位构成

　　从预算单位构成看，本部门包括1个机关行政，全部列入2019年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:

　　三、部门主要工作任务

　　2019年本部门主要任务是：积极主动服务，为城乡建设用地需求提供有力保障；加强耕地保护，农村土地整治工作；注重安全防范，安排地质灾害防治工作；加强矿产资源管理，规范矿产资源开发秩序；夯实基础工作，完成产权产籍登记和测绘管理工作；查防并举，推进国土资源执法工作；扎实推进土地收储工作；加强素质教育，党风、行风、政风建设工作；开展普法教育，国土资源法律法规宣传教育工作。 同时我局将围绕市委区委、市政府区政府工作重点，着力破解土地要素制约，优化发展环境，管好、用好、运作好土地矿产资源，努力开创国土资源管理工作的新局面。

　　围绕上述任务，重点抓好以下工作：

　　（一）强化用地保障，提升国土资源服务水平。

　　（二）突围耕地占补瓶颈，提高空间拓展保障能力。

　　（三）加强存量土地利用，提高节约集约用地能力。

　　（四）抓好地灾和矿政管理，提高群众安全保障能力

　　（五）加大执法力度，提高依法治理能力

　　（六） 认真做好国土资源信访工作，排查化解信访矛盾

　　（七）全力推进重点地块土地收储工作。

　　（八）认真落实党风廉政建设责任制 。

　　四、预算收支总体情况

　　按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2019年,本部门收入预算为272.25万元，比上年增加42.6万元，主要原因是2018年增加考试录用人员3名，以及2018年度人员增资调资所造成的人员相关经费增加。其中：一般公共预算拨款79.57万元，基金预算财政拨款192.68万元。相应安排支出预算272.25万元，比上年增加42.6万元，其中：人员支出65.8万元，对个人和家庭补助支出4.14万元，公用支出9.63万元，项目支出192.68万元。

　　五、一般公共预算拨款支出情况

　　2019年度一般公共预算拨款支出79.57万元，比上年增加9.95万元，主要原因是人员增加、人员增资调资及相关福利缴费的增加，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

　　（一）2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出（项级科目）6.7万元。主要用于社保支出。

　　（二）2101102事业单位医疗（项级科目）2.68万元。主要用于医保支出。

　　（三）2200101行政运行（国土资源事务）（项级科目）70.19万元。主要用于人员工资津补贴等支出

　　六、政府性基金预算拨款支出情况

　　2019年度政府性基金支出192.68万元，比上年增加32.65万元，主要原因是技术服务中心相关经费增加，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

　　2120806土地出让业务支出（项级科目）192.68万元。主要用于本部门开展国土资源保护与规划管理等相关工作如：耕地及基本农田保护、土地年度变更测绘调查、土地整理及开发利用、卫片执法检查、地灾调查与防治、矿产资源开发与利用、矿区生态恢复及治理等工作经费；技术服务中心经费支出；设备购置等支出。

　　七、财政拨款预算基本支出情况

　　2019年度财政拨款基本支出79.57万元，其中：

　　（一）人员经费69.94万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

　　（二）公用经费9.63万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

　　八、一般公共预算“三公”经费支出情况

　　（一）因公出国（境）经费

　　2019年预算安排0万元。

　　（二）公务接待费

　　2019年预算安排6.4万元。要用于本部门开展国土资源保护与规划管理等相关工作如：耕地及基本农田保护、土地年度变更测绘调查、土地整理及开发利用、卫片执法检查、地灾调查与防治、矿产资源开发与利用、矿区生态恢复及治理等工作所需的接待活动。与上年相比支出持平。

　　（三）公务用车购置及运行费

　　2019年预算安排3.2万元，其中：公车运行费3.2万元，公车购置费0万元。与上年持平。

　　九、其他重要事项说明

　　（一）机关运行经费

　　2019年本部门（含实行公务员管理的事业单位）一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出9.63万元，比2018年增加3.53万元，主要原因是公用经费年均标准提高。

　　（二）政府采购情况

　　2019年本部门政府采购预算总额75万元，其中：政府购买服务项目采购预算额70万元。

　　（三）国有资产占用使用情况

　　截止2019年底，本部门本级及所属的预算单位共有车辆1辆，其中：，一般公务用车1辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

　　（四）绩效目标设置情况

　　2019年我部门未设置绩效目标。

　　十、名词解释

　　1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

　　2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

　　3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

　　5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

　　6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

　　7.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

　　8.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

　　9.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　11.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　12.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指车改后单位按规定保留的用于履行公务的机动车辆，包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车等；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　13.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　附表：3-1 2019年度收支预算总表

　　3-2 2019年度收入预算总表

　　3-3 2019年度支出预算总表

　　3-4 2019年度财政拨款收支预算总表

　　3-5 2019年度一般公共预算拨款支出预算表

　　3-6 2019年度政府性基金拨款支出预算表

　　3-7 2019年度一般公共预算支出经济分类情况表

　　3-8 2019年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

　　3-9 2019年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　3-10 2019年度部门专项资金管理清单目录

　　3-11 2019年度部门业务费绩效目标表

　　3-12 2019年度专项资金绩效目标表

　　三明市国土资源局梅列分局

　　2019年2月15日